# F02 - Modèles et checklists

## 1. Fiche d’audit d’un processus
- Nom, propriétaire, finalité et clients du processus
- Déclencheur et fréquence
- Entrées, formats, sources et qualité
- Étapes, acteurs, décisions et contrôles
- Sorties, délais et niveaux de service
- Volumes, durée unitaire, reprises et erreurs
- Exceptions et procédure manuelle
- Données sensibles ou confidentielles
- Applications et connecteurs disponibles
- Risques humains et réglementaires

## 2. Matrice de sélection
Noter de 1 à 5 : impact, fréquence, stabilité des règles, qualité des données, facilité d’intégration, risque, réversibilité et disponibilité du propriétaire. Documenter chaque note.

## 3. Canevas de workflow
1. Déclencheur
2. Données entrantes
3. Contrôles de forme
4. Conditions et règles
5. Étape IA éventuelle
6. Validation humaine
7. Actions et sorties
8. Journalisation
9. Gestion des erreurs
10. Reprise et retour arrière

## 4. Plan de test
- Cas nominal
- Donnée manquante
- Format invalide
- Doublon
- Volume limite
- Indisponibilité d’un connecteur
- Résultat IA incorrect
- Refus de validation
- Reprise après erreur
- Contrôle des habilitations

## 5. Go / No-Go pilote
Le pilote ne démarre que si : propriétaire nommé, données autorisées, droits minimaux, environnement de test, journal, support, procédure manuelle, seuils qualité, critères d’arrêt et validation métier.

## 6. Revue J+30
Comparer baseline et résultats : délai, qualité, reprises, adoption, incidents, coûts, capacité libérée et satisfaction. Décider : étendre, ajuster, maintenir limité ou arrêter.